Método PROTEGE

IDHAN NR-1

Método PROTEGE

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Documento 29 de 42 · Fase E — Estratégia de Ação

Plano de Ação dentro do PGR

O plano de ação que entra no PGR: cada risco com ação, responsável, prazo, indicador e status. É o documento mais operacional do método.

Estratégia de AçãoEvidência legalGera ExcelPlanilha editável30–50 minLideranças + Diretoria

1O que é este documento

DOCUMENTO MAIS OPERACIONAL. Ações concretas: causa-raiz, responsável, prazo, KPI.

2Por que ele é exigido

É o documento que toda fiscalização do MTE pede. A NR-1 estabelece que os riscos identificados precisam de plano de ação dentro do PGR, com responsáveis e prazos — e é exatamente esta planilha que cumpre esse requisito para os riscos psicossociais. Diagnóstico sem plano de ação é o cenário de pior avaliação possível numa inspeção: prova que a empresa sabia e não agiu.

Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.

3Antes de começar: pré-requisitos

A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.

4O que ter em mãos

Informações obrigatórias

  • Empresa
  • Objetivo do plano(mín. 40 caracteres)

Tabelas a preencher

  • Ações PGR— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: risco, acao, responsavel, prazo, indicador, status

5Passo a passo

  1. 1

    Declare o objetivo do plano

    Mínimo de 40 caracteres. O que este plano pretende reduzir, em que prazo.

  2. 2

    Traga os riscos priorizados

    Na ordem da fila do M9_005. Cada risco vira ao menos uma linha de ação.

  3. 3

    Escreva ações concretas

    Ação precisa ser verificável. 'Melhorar a comunicação' não é ação; 'implantar reunião semanal de 30 minutos por turno na expedição, a partir de março' é.

  4. 4

    Nomeie responsável e prazo

    Pessoa, não área. 'RH' não executa nada; uma pessoa com nome executa. Prazo com data, não 'contínuo'.

    Ação sem responsável nominal é a causa número um de plano parado no primeiro trimestre.

  5. 5

    Defina o indicador de cada ação

    Como saber que funcionou. Sempre que possível, use um dos indicadores do M6_003 — assim a evolução aparece no dashboard sem trabalho extra.

  6. 6

    Marque o status

    Começa tudo como não iniciado. O acompanhamento no M11_001 atualiza esses status semanalmente.

6O que a plataforma gera

Planilha em Excel

Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.

Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).

7O que costuma travar

Prazos todos concentrados em dezembro

Plano com prazo único no fim do ano não é acompanhável e não gera evidência de progresso. Distribua os prazos ao longo dos trimestres.

Uma ação genérica cobrindo vários riscos

Cada risco precisa de ação identificável. Se um treinamento resolve três riscos, registre três linhas com o recorte específico de cada uma — é assim que a eficácia por risco fica mensurável.

Plano de Ação morre nos primeiros 60 dias

Quase sempre o problema é ausência do Comitê NR-1. Sem reunião mensal formal, o plano vira lista de boas intenções. Coloque o Comitê na agenda como reunião OBRIGATÓRIA com diretor presente.

8Perguntas frequentes

Não. Ele é a parte de riscos psicossociais que se integra ao PGR existente. O PGR continua sendo o documento consolidado da organização; esta planilha alimenta a seção correspondente.

Não há número mínimo. O que a fiscalização avalia é se todo risco classificado como alto tem ação correspondente, com responsável, prazo e indicador.