Documento 30 de 42 · Fase E — Estratégia de Ação
Matriz RACI NR-1
A matriz RACI da NR-1: 21 atividades cruzadas com 10 papéis, definindo quem executa, quem aprova, quem é consultado e quem é informado.
1O que é este documento
Define responsável, aprovador, consultado e informado de cada ação. 21 atividades × 10 papéis. Pode ser iniciada no kickoff do projeto.
2Por que ele é exigido
Resolve a ambiguidade que mata implementações: todo mundo acha que a NR-1 é responsabilidade do RH, do SESMT ou da CIPA, e no fim ninguém executa. Este é o único documento do método sem pré-requisitos — pode ser preenchido logo no kickoff, e quanto antes, melhor.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
Nenhum pré-requisito. Este documento já nasce liberado no projeto.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Versão RACI
Tabelas a preencher
- Matriz RACI— no mínimo 10 linhasColunas obrigatórias: atividade, sponsor_executivo, implementador_nr-1
5Passo a passo
- 1
Percorra as atividades
São 21 atividades do ciclo de gerenciamento de riscos psicossociais. A plataforma exige pelo menos 10 linhas preenchidas.
- 2
Atribua os papéis
Para cada atividade, defina o sponsor executivo e o implementador NR-1 — as duas colunas obrigatórias — além dos demais papéis envolvidos.
Cada atividade precisa de exatamente um responsável pela execução. Dois responsáveis equivalem a nenhum.
- 3
Versione a matriz
O campo de versão é obrigatório. Quando papéis mudarem — e vão mudar —, incremente a versão em vez de sobrescrever silenciosamente.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Plano de Ação morre nos primeiros 60 dias
Quase sempre o problema é ausência do Comitê NR-1. Sem reunião mensal formal, o plano vira lista de boas intenções. Coloque o Comitê na agenda como reunião OBRIGATÓRIA com diretor presente.