Documento 24 de 42 · Fase T — Tratamento dos Dados
Lista de Riscos Priorizados
A fila de prioridades: os riscos ordenados por criticidade, cada um com a indicação de como entra no plano de ação.
1O que é este documento
Lista ordenada dos riscos críticos/altos para ação imediata — input para Plano de Ação.
2Por que ele é exigido
Faz a ponte entre diagnóstico e execução. É a lista que responde 'por onde começar' — e o critério de priorização declarado é o que impede que a fila seja rearranjada por conveniência política depois.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Critério de priorização(mín. 40 caracteres)
Tabelas a preencher
- Lista priorizada— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: ordem, risco, entradaPlano
5Passo a passo
- 1
Declare o critério de priorização
Mínimo de 40 caracteres. Normalmente score P×S, mas outros fatores podem entrar: número de pessoas expostas, viabilidade de intervenção, obrigação legal específica.
- 2
Ordene os riscos
Cada linha com ordem, risco e entrada no plano. A coluna de entrada no plano é o que amarra esta lista ao M10_001.
- 3
Comece pelos ALTOS
Riscos classificados como ALTO na matriz encabeçam a fila. Se algum ALTO ficar fora das primeiras posições, a justificativa precisa estar no critério.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).