Método PROTEGE

IDHAN NR-1

Método PROTEGE

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Documento 23 de 42 · Fase T — Tratamento dos Dados

Matriz de Risco Psicossocial

A matriz que classifica cada risco pelo produto de probabilidade e severidade, aplicando a régua definida no M7_007.

Tratamento dos DadosEvidência legalGera ExcelMatriz Probabilidade × Severidade20–35 minImplementador + SESMT

1O que é este documento

Classificação final dos riscos (probabilidade × severidade). ALTO/MÉDIO-ALTO/MÉDIO/BAIXO.

2Por que ele é exigido

É a peça central do gerenciamento de riscos exigido pela NR-1: sem classificação, não há priorização; sem priorização, o plano de ação trata tudo igual e não trata nada. A classificação daqui determina o que entra primeiro no PGR.

Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.

3Antes de começar: pré-requisitos

A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.

4O que ter em mãos

Informações obrigatórias

  • Empresa
  • Método P x S(mín. 40 caracteres)

Tabelas a preencher

  • Matriz P x S— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: codigo, risco, probabilidade, severidade, classificacao, score

5Passo a passo

  1. 1

    Descreva o método P × S

    Mínimo de 40 caracteres. Reafirme a régua do M7_007 e as faixas de corte: 15 ou mais é ALTO, de 10 a 14 MÉDIO-ALTO, de 5 a 9 MÉDIO, abaixo de 5 BAIXO.

  2. 2

    Preencha a matriz

    Cada linha com código, risco, probabilidade, severidade, score e classificação. Os riscos vêm do inventário do M7_003, agora com os dados da coleta para calibrar a probabilidade.

    A plataforma calcula score e classificação a partir de P e S — você não precisa fazer a conta nem decidir a faixa.

  3. 3

    Reveja as classificações extremas

    Todo risco ALTO precisa ter evidência robusta, porque vai gerar ação com prazo curto. Todo risco BAIXO precisa ser defensável, porque não vai gerar ação nenhuma.

6O que a plataforma gera

Planilha em Excel

Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.

Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).