Documento 11 de 42 · Fase R — Reconhecimento dos Riscos
Planilha de Consolidação dos Dados
A estrutura que consolida as respostas do questionário por área, turno e nível, com o cálculo dos scores por dimensão.
1O que é este documento
Estrutura para consolidar respostas do questionário por área/setor. Cálculo de scores.
2Por que ele é exigido
É a ponte entre respostas brutas e diagnóstico. Sem consolidação estruturada, 100 itens por respondente são apenas ruído — é aqui que viram médias por dimensão e por estrato, que é o que a diretoria consegue ler e o auditor consegue conferir.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Total de respostas válidas
Tabelas a preencher
- Scores por bloco oficial— no mínimo 10 linhasColunas obrigatórias: bloco, media, nivel
5Passo a passo
- 1
Confirme o encerramento da coleta
Consolide só depois de fechar a janela definida no cronograma. Consolidar com a coleta aberta produz números que mudam no dia seguinte.
- 2
Registre a taxa de adesão
Respondentes sobre total de elegíveis. Este número acompanha o projeto até o relatório final e qualifica toda leitura que vier depois.
- 3
Consolide por estrato
Área, turno e nível hierárquico, conforme a estratificação definida no Mapa Geral e no M8_002.
Estrato com menos de 5 respondentes não pode ser reportado isoladamente — agrupe com um estrato vizinho e registre o agrupamento.
- 4
Calcule os scores por dimensão
Média por dimensão, geral e por estrato. É esse conjunto que alimenta a Tabela de Resultados Consolidados (M9_004).
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Liderança boicota o questionário ("isso vai gerar denúncia")
Mostre a Declaração de Confidencialidade LGPD e a Comunicação Interna. Explique que a anonimização protege todos — inclusive os líderes que aparecem em respostas. O risco real é NÃO fazer e aparecer fiscalização.