Documento 10 de 42 · Fase R — Reconhecimento dos Riscos
Lista Estruturada de Riscos Identificados
O inventário formal dos fatores de risco psicossocial: cada risco com código, origem, evidência, área afetada e a classificação pela régua do M7_007.
1O que é este documento
Inventário formal dos fatores psicossociais identificados — input para Matriz de Risco.
2Por que ele é exigido
É o inventário de riscos psicossociais propriamente dito — o item que a NR-1 exige que conste no gerenciamento de riscos e que alimenta diretamente a Matriz de Risco e o Plano de Ação dentro do PGR. Se um auditor pedir 'me mostre seu inventário de riscos psicossociais', é este documento.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Critério de inclusão de risco(mín. 40 caracteres)
Tabelas a preencher
- Inventário de riscos— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: codigo, risco, evidencia, classificacao
5Passo a passo
- 1
Liste um risco por linha
Cada linha recebe código e descrição do fator psicossocial. Escreva o risco, não o sintoma: 'sobrecarga quantitativa sistemática no setor X', não 'pessoas cansadas'.
- 2
Declare a origem
De onde veio a identificação: checklist de sinais, indicadores, questionário, relato em reunião. Origem é o que torna o risco rastreável até a evidência.
- 3
Registre a evidência
A coluna mais importante da planilha. Número, citação ou fato concreto que sustenta o risco. Risco sem evidência é opinião — e cai na primeira contestação.
- 4
Localize a área ou grupo afetado
Risco que vale para 'toda a empresa' não gera ação dirigida. Sempre que a evidência permitir, localize.
- 5
Classifique com P e S
Atribua probabilidade e severidade pela régua do M7_007. A planilha calcula o score e a classificação automaticamente.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Inventário com poucos riscos e todos genéricos
Volte ao checklist de 41 sinais. Cada sinal marcado como presente deveria produzir pelo menos uma linha aqui — ou uma justificativa de por que não produziu.
Liderança boicota o questionário ("isso vai gerar denúncia")
Mostre a Declaração de Confidencialidade LGPD e a Comunicação Interna. Explique que a anonimização protege todos — inclusive os líderes que aparecem em respostas. O risco real é NÃO fazer e aparecer fiscalização.