Documento 41 de 42 · Fase E — Evidências e Conformidade
Dossiê de Evidências da Implementação
O dossiê que reúne as evidências da implementação: cada documento com sua versão, checksum e a comprovação de que gerou ação concreta.
1O que é este documento
Compila TODAS as evidências (cruza exigências NR-1 × documentos). Gerado automaticamente.
2Por que ele é exigido
Traduz o princípio central do método: documento é papel, evidência é o documento que comprova ação executada. O dossiê é montado pela plataforma e só é liberado quando os critérios de completude são atendidos — inclusive a exigência de que os documentos tenham artefato gerado com checksum.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Responsável técnico
- Critério para localizar evidências(mín. 40 caracteres)
Tabelas a preencher
- Mapa de evidências— no mínimo 10 linhasColunas obrigatórias: requisito, documento, status
5Passo a passo
- 1
Verifique os critérios de liberação
A plataforma valida cinco critérios antes de permitir a geração. Se algum bloquear, a mensagem indica qual documento está incompleto.
- 2
Gere os artefatos pendentes
Documento concluído mas sem PDF ou Excel gerado não entra no dossiê. Concluir o preenchimento e gerar o arquivo são etapas distintas.
Este é o motivo mais comum de o dossiê não liberar: documentos concluídos cujo relatório nunca foi gerado.
- 3
Gere o dossiê
A plataforma monta o documento automaticamente a partir dos artefatos registrados no projeto.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Auditor-fiscal aparece e a empresa não está pronta
Apresentar o que existe, mesmo incompleto. O auditor avalia ATITUDE DE GESTÃO — empresa que tem diagnóstico, plano e ata de comitê tem nota muito melhor do que empresa que diz "vamos começar agora". Documentação inicial > zero documentação.