Documento 42 de 42 · Fase E — Evidências e Conformidade
Relatório Final da Implementação NR-1
O relatório final da implementação: a narrativa completa do que foi feito em 90 dias, do diagnóstico ao plano em execução. É o último dos 42 documentos.
1O que é este documento
FECHAMENTO DO CICLO. Relatório executivo entregue à Diretoria, Conselho e fiscalizações.
2Por que ele é exigido
É a peça de abertura do pacote — o documento que se entrega a uma fiscalização antes de qualquer outro, porque conta a história inteira e aponta para as evidências que a sustentam. A plataforma o monta automaticamente, mas exige que praticamente todos os documentos anteriores estejam concluídos.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Responsável técnico
- Resumo executivo(mín. 80 caracteres)
- Conclusão técnica(mín. 80 caracteres)
Tabelas a preencher
- Síntese por fase— no mínimo 7 linhasColunas obrigatórias: fase, status, principaisAchados, evidencias
5Passo a passo
- 1
Conclua os documentos exigidos
Este é o último dos 42 documentos — depende do Dossiê (M12_005) já concluído, que por sua vez depende de praticamente todo o resto. A tela indica exatamente quais ainda faltam.
- 2
Gere o rascunho e escolha o que aceitar
O botão de geração automática escreve o Resumo Executivo, a Conclusão Técnica e o Plano de Continuidade a partir dos números reais do projeto (quantos dos 42 documentos estão concluídos, quantas evidências legais foram validadas, se há pendência bloqueante) — e também preenche a tabela de síntese por fase. Antes de aplicar, aparece um diálogo perguntando, campo por campo, se você quer usar o texto gerado ou manter o que já tinha escrito.
A conclusão técnica muda de tom sozinha conforme o estado real do projeto: se ainda há pendência bloqueante, o texto gerado avisa que o ciclo não deve ser encerrado oficialmente, em vez de fingir que está tudo pronto.
- 3
Feche o pacote final
Com o relatório final e o dossiê prontos, o projeto libera a geração do Pacote Final auditável — que exige os 42 documentos concluídos e nenhuma pendência bloqueante.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Auditor-fiscal aparece e a empresa não está pronta
Apresentar o que existe, mesmo incompleto. O auditor avalia ATITUDE DE GESTÃO — empresa que tem diagnóstico, plano e ata de comitê tem nota muito melhor do que empresa que diz "vamos começar agora". Documentação inicial > zero documentação.
8Dicas de quem já implementou
- Apresente o relatório final à diretoria na mesma reunião em que se aprova o ciclo seguinte. Encerramento sem próximo ciclo definido é onde a maioria dos programas para.