Documento 38 de 42 · Fase E — Evidências e Conformidade

Estrutura de Pasta Documental NR-1

A estrutura de pastas em que o pacote documental é organizado — uma pasta por fase do método, mais os documentos consolidados.

Evidências e ConformidadeGera PDFPreenchido pela plataforma2–5 minImplementador

1O que é este documento

Define a árvore de pastas e nomenclatura padrão dos arquivos. Gerado automaticamente.

2Por que ele é exigido

Numa fiscalização, o que se avalia é a capacidade de apresentar a evidência certa rapidamente. Pacote desorganizado passa a impressão de programa improvisado, mesmo quando todos os documentos existem. A plataforma monta essa estrutura automaticamente a partir do catálogo.

3Antes de começar: pré-requisitos

A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.

4O que ter em mãos

Este documento não tem exigências formais de preenchimento — a plataforma o libera assim que os pré-requisitos estiverem concluídos.

5Passo a passo

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    Declare onde os documentos ficam guardados

    Campo obrigatório: Firebase Storage, Drive, pasta interna — o repositório real usado pela empresa.

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    Preencha a estrutura você mesmo

    A tabela já vem com uma linha por fase (P, R, O, T, E, G, Evidências), mas o preenchimento é manual: você é quem descreve, por linha, quais documentos são esperados naquela pasta, quem é responsável, o link e o progresso (formato X/Y). A plataforma não gera essa estrutura sozinha a partir do catálogo.

    O botão Concluir só exige o campo de repositório preenchido — como as 7 linhas por fase já vêm prontas, dá pra concluir sem detalhar nada além disso. Vale a pena preencher de verdade mesmo assim: é o mapa que você mesmo vai usar na Aula 44 (Dossiê).

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    Deixe o PDF por conta da plataforma

    Ao concluir, o artefato oficial em PDF é gerado automaticamente — não existe um passo separado de 'gerar documento'.

6O que a plataforma gera

Relatório em PDF

Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.

Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).

7O que costuma travar

Auditor-fiscal aparece e a empresa não está pronta

Apresentar o que existe, mesmo incompleto. O auditor avalia ATITUDE DE GESTÃO — empresa que tem diagnóstico, plano e ata de comitê tem nota muito melhor do que empresa que diz "vamos começar agora". Documentação inicial > zero documentação.