Método PROTEGE

IDHAN NR-1

Método PROTEGE

EntrarAcesso

Documento 32 de 42 · Fase G — Gestão e Monitoramento

Acompanhamento das Ações PGR

O acompanhamento periódico das ações do PGR, com semáforo automático de status por semana de referência.

Gestão e MonitoramentoEvidência legalGera ExcelPlanilha editável15–25 minComitê NR-1

1O que é este documento

Acompanha a execução das ações do Plano (status, prazos, atrasos). Semáforo automático.

2Por que ele é exigido

É o que impede o plano de virar documento de gaveta. A NR-1 trata o gerenciamento de riscos como processo contínuo — e o registro semanal é a evidência de que o processo está vivo, não apenas de que existiu um dia.

Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.

3Antes de começar: pré-requisitos

A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.

4O que ter em mãos

Informações obrigatórias

  • Empresa
  • Semana de referência

Tabelas a preencher

  • Acompanhamento das ações— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: acao, status

5Passo a passo

  1. 1

    Defina a semana de referência

    Cada atualização é datada. É a sequência dessas atualizações que comprova continuidade.

  2. 2

    Atualize o status das ações

    Cada linha com ação e status. A planilha aplica o semáforo automaticamente a partir do status e do prazo.

  3. 3

    Registre o que travou

    Ação atrasada com motivo registrado é gestão. Ação atrasada em silêncio é abandono — e a diferença aparece com clareza no relatório trimestral.

6O que a plataforma gera

Planilha em Excel

Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.

Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).

7O que costuma travar

Plano de Ação morre nos primeiros 60 dias

Quase sempre o problema é ausência do Comitê NR-1. Sem reunião mensal formal, o plano vira lista de boas intenções. Coloque o Comitê na agenda como reunião OBRIGATÓRIA com diretor presente.

8Dicas de quem já implementou

  • Atualize junto à reunião do Comitê NR-1. Acompanhamento que depende de alguém 'lembrar de atualizar' não sobrevive ao segundo mês.