O plano de ação não cobre toda a governança
Na Aula 33, Angélica apresenta a Matriz RACI após o plano de ação. O plano aponta medidas, responsáveis e prazos. O ciclo de gerenciamento também exige revisar, consultar, aprovar, arquivar e comunicar. Essas tarefas podem ficar invisíveis se a empresa registrar apenas quem executará cada medida. A aula orienta preencher a matriz com o plano já definido, para manter as atribuições coerentes com as ações.
A NR-1 atribui à organização o gerenciamento dos riscos e exige cronograma, responsáveis, acompanhamento e aferição das medidas. Não obriga uma matriz com o nome RACI. O método usa a matriz para tornar visível a distribuição operacional sem alterar quem responde legalmente pelas decisões.
Quatro letras, quatro perguntas úteis
Para cada atividade, pergunte quem faz o trabalho, quem aceita o resultado, quem precisa ser ouvido antes e quem deve saber depois. É possível uma pessoa acumular papéis numa empresa pequena; registre isso em vez de copiar a estrutura de uma empresa maior. E não deixe o campo de aprovação com alguém que não dispõe de autoridade para decidir.
O erro mais caro da aula é colocar o consultor externo como responsável pelas obrigações da empresa. Ele pode orientar, executar uma etapa contratada ou ser consultado. Alocar recurso, implementar medida e manter o processo funcionando exigem responsáveis internos com poder e continuidade.
- R — executa a atividade definida.
- A — aprova e responde pela entrega.
- C — contribui antes da decisão.
- I — recebe a informação depois, quando necessário.
Uma matriz só serve se as pessoas souberem do papel
Revise a matriz com os envolvidos. Confirme se a pessoa marcada como A reconhece a responsabilidade e consegue atuar quando o prazo estiver em risco. Registre data e versão: em um projeto longo, será preciso saber quem respondia por uma atividade quando ela foi realizada.
Na Plataforma NR-1 IDHAN, a Matriz RACI integra a fase de Estratégia de Ação. A tela pode ser aberta antes do plano, mas a sequência ensinada na aula coloca seu preenchimento depois dele. Confira se as atribuições combinam com medidas e entregas reais. A matriz não substitui os acordos de governança da empresa.